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2017年淮安经济技术开发区部门预算表式及填表说明

发布时间:2017-02-26 09:00:10    点击率:326   

 

 

 

 

 

 

2017年淮安经济技术开发区部门预算表式及填表说明


表一

收支预算总表

部门名称:                          2017年度                                   单位:万元

收入

支出

 

 

 

项目名称

金额

功能科目(类)

 

支出用途

一、财政拨款

3165.78

功能科目名称

金额

项目名称

金额

   1、一般公共预算

3165.78

一、一般公共服务支出

529.58 

一、基本支出

529.58 

   2、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

二、项目支出

2636.2

二、未纳入预算管理的非税资金

 

三、国防支出

 

三、其他支出

 

三、转移性资金收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

四、债务资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

2687.94 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区事务支出

 

 

 

 

 

十三、农林水事务支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等事务支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土资源气象等事务支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费支出

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

3165.78 

支出合计

3165.78 

支出合计

3165.78 

 

 

 

 

表二

收入预算总表

部门名称:                                  2017年度                                单位:万元

项目名称

金额

收入合计

 

一、财政拨款

3165.78 

   1、一般公共预算

3165.78 

   2、政府性基金预算

 

二、未纳入预算的非税资金

 

  1、专户核拨的行政事业性收费

 

  2、事业收入(不含行政事业性收费)

 

  3、经营收入

 

  4、其他收入

 

三、转移性收入

 

  1、上级补助收入

 

  2、附属单位上缴收入

 

  3、政府性基金上年结余

 

  4、行政单位上年结余

 

  5、事业单位动用上年基金安排

 

  6、单位上年专项资金结余结转

 

  7、专户核拨的行政事业性收费上年结转

 

四、债务资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三

支出预算总表

部门名称:                                2017年度                                  单位:万元

项目名称

金额

支出合计

 

一、基本支出

529.58 

  1、工资福利支出

477.84 

  2、商品和服务支出

51.74 

  3、对个人和家庭补助支出

63.19 

二、项目支出

2636.2 

三、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

部门名称:              

2017年度

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

1、一般公共预算

3165.78 

一、基本支出

529.58 

2、政府性基金预算

 

二、项目支出

2636.2 

 

 

三、其他支出

 

收入合计

 

支出合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五

财政拨款支出预算表

 

 

 

部门名称:              

2017年度

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称(类款项)

金额

201

 一般公共服务

529.58

   20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

529.58 

2010301

行政运行

529.58

206

科学技术支出

2636.2

   20699

其他科学技术支出

2636.2

2069999

其他科学技术支出 

2636.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六

财政拨款基本支出预算表

部门名称:

2017年度

单位:万元

科目编码              

科目名称

金额

201

 一般公共服务

529.58

   20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

529.58 

2010301

行政运行

529.58

 

 

 

 


表七

财政拨款政府性基金支出预算表

 

 

 

部门名称:              

2017年度

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称(类款项)

金额

0

 

 

0 

 


表八

一般公共预算支出预算表

 

 

 

部门名称:              

2017年度

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称(类款项)

金额

201

 一般公共服务

529.58

   20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

529.58 

2010301

行政运行

529.58

206

科学技术支出

2636.2

   20699

其他科学技术支出

2636.2

2069999

其他科学技术支出 

2636.2 

 


表九

一般公共预算基本支出预算表

部门名称:

2017年度

单位:万元

科目编码          

科目名称

金额

201

 一般公共服务

529.58

   20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

529.58 

2010301

行政运行

529.58

 

 

 

 

 

 

 


表十

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:

2017年度

单位:万元

科目编码            

科目名称

金额

201

 一般公共服务

51.74

   20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

51.74

2010301

行政运行

51.74

 

 

 

 

 

 

 


表十一

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

部门名称:                              2017年度                                    单位:万元

项目

金额

合计

0

一、因公出国(境)费

0

二、公务用车购置及运行维护费

0

其中:1、公务用车购置

0

      2、公务用车运行维护费

0

三、公务接待费

0

四、会议费(2017年国家级软件产业推介会)

0

五、培训费

0

 


表十二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购预算表

部门名称:

 

 

 

2017年度

 

 

单位:万元

项目

总计

预算资金小计

未纳入预算管理的非税资金小计

转移性收入小计

债务资金(银行贷款)

采购组织形式

采购目录编码

采购目录

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 合 

 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017年度开发区部门预算公开

第一部分 部门概况

淮安留学人员创业园(淮安国家高新技术创业中心)成立于2006年,主要为海外归国留学人员为主的高层次人才创新创业和具有自主知识产权的高新技术成果孵化提供服务。2007年被人社部批准为省部共建国家级留学人员创业园,目前是江苏省江北地区唯一一家国家级留学人员创业园。2009年被科技部批准为国家高新技术创业服务中心、国家级大学生创业见习基地。园区还先后获得省级现代服务业集聚区省级小企业创业示范基地省级博士后工作站省级文明单位等多个荣誉称号。

淮安留创园目前已建成迎宾大道和生态新城两个园区,总占地面积近200亩,共有载体孵化面积约23万平方米。其中,迎宾大道园区(一期)占地100亩,可提供孵化面积约10万平方米。建有一幢23层研发大楼、一幢综合办公大楼、两幢留学生公寓、四幢孵化楼。定位为光机电一体化、生物医药、电子信息、高端装备制造科技型企业小试、中试以及小型规模生产载体。生态新城园区(二期)占地88亩,孵化面积约13万平方米。建有一幢23层科研大厦、两幢23层专家公寓楼、四幢孵化楼,定位为集文化创意、高端研发、总部经济于一体的多功能新型园区。为了加快成功出孵的企业成长,园区还运营了节能环保科技企业加速器,目前已有多家企业入驻。

截至目前,淮安留创园共吸引以归国留学人员为主的高层次创新创业人才近百名,其中留学人员70多名,国家千人计划专家15名,省双创计划人才25名。园区在孵企业105家,成功出孵企业45家,培育列统企业12家。园区共有省市级高新企业34家,省市级高新产品42项,孵化企业专利、软件著作权等各类知识产权300多件。  

 

一、主要职能。

1、贯彻执行有关政策和法律、法规、规章;结合园区实际,研究起草有关园区工作的规章草案和相关政策,并组织实施有关规章和政策。

2、根据开发区发展总体规划,制定园区规划和年度计划。

3、负责贯彻执行开发区关于招商引资工作的方针、政策和决策的落实;负责研究拟定园区招项引智发展战略、政策措施和目标。

4、负责企业服务体系建设和实施;企业项目研发服务与管理,创业政策咨询,人才服务,部门协调,技术、管理、市场等培训和服务;建立创业投融资平台,负责种子资金使用和管理;组织企业开展技术、管理合作与交流;实施企业培育计划。

5、研究跟踪境省内外创业园发展趋势,研究制定园区产业发展的导向性建议;研究制定推进园区产业结构调整和扶持中小高新技术企业的政策措施,并组织实施。

6、研究制定园区开发战略,制定形象宣传计划,建立国内外网点并确定年度宣传专题,参与组织协调本市招商、会议、展览等有关大型活动。

7、推进产业信息化建设,建立信息管理系统,实行区域间信息互通,并向公众发布相关信息;会同有关部门为电子商务提供相应的保障和公共服务。

8、承办开发区管委会交办的其他事项。

 

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

一、招商引资

招引1亿元以上项目2个。

二、月度考核

1完成经常性公共财政预算税收收入4200万元。

2、完成注册外资实际到账300万美元,其中制造业、生产性服务业占比不低于三分之二开工项目注册外资实际到账不低于注册外资实际到账的60%

3、完成淮安市百麦科宇绿色生物能源有限公司纤维素乙醇生产项目等亿元以上项目开竣工任务。

三、个性化工作

1、完成开票销售1000万元以上科技成果产业化项目2个。

2做好融资工作,完成融资0.5亿元。(此项工作占个性化考核分值的20%

3、做好国有资产盘活工作。

4招引科技型企业不少于20家,其中以留学人员为主的高层次人才企业不少于10家。

5、引进国家“千人计划”专家2名,往年专家无流失;入选省“双创计划”人才2名;入选省“博士计划”人才2名;入选“淮上英才”领军人才3名。

6、入选省“创新创业团队”1个,市“创新创业团队”1个。

7、新增限额以上批零住餐1户,新增重点服务业1

8、完成规上工业总产值增幅12%服务业营收增幅22%

9、做好科技创新工作,新增国家高新技术企业数3户;完成专利授权数145件(其中发明授权29件);新增研发中心5家;新增产学研合作7个。

10、做好企业挂牌上市服务工作。

四、共性职能工作

1、认真抓好党风廉洁建设责任制,推动“两个责任”落实,无违规违纪案件发生。

2、做好文明城市创建工作。

3、做好新闻宣传及新闻应急事件处置工作;建立突发事件应急机制,突发事件报送及时,无瞒报、漏报、迟报现象。

4、做好全面深化改革、创新创优工作。

5、做好依法行政、综治、法治建设工作。

6、做好党组织书记抓党建,领导干部参加“三解三促”活动、科级干部参加培训等各项党建工作。

7做好本行业、本领域、本单位安全生产相关工作

8、做好本部门(单位)、本系统范围内有关信访事项的协调化解工作,不发生因工作失误而产生有影响的信访事件。

9、做好人大代表建议、政协委员提案的督促办理等工作。

10、高质高效完成党工委、管委会交办的工作。

 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室2017年度部门预算表

涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

第二部分 淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室2017年度部门预算表

具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”专设的“2017年度市级部门预算公开表”查询导出。

 

第三部分  淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室2017年度收入、支出预算总计 3165.78 万元,与上年相比收、支预算总计减少  3484.82  万元,减少  52  %。主要原因是……。其中:针对2017年税收国家、地方财力分配比例的变动,适时的对总预算支出进行了压缩。

(一)收入预算总计 3165.78万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 3165.78 万元。

1)一般公共预算收入预算3165.78万元,与上年相比减少3165.78万元,减少  52  %。主要原因是针对2017年税收国家、地方财力分配比例的变动,适时的对总预算支出进行了压缩。

2)政府性基金收入预算    0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)   0 %。主要原因是……

2.未纳入预算管理的非税资金预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少)  0万元,增长(减少)0  %。主要原因是……。

3.转移性资金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……

4.债务资金预算  0 万元,与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)0 %。主要原因是……

(二)支出预算总计  529.58  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  529.58  万元,主要用于保证园区的人员、办公经费的正常运转支出。与上年相比增加减少 14 万元,增长(减少)  0.02  %。主要原因是人员变动调离一名工作人员。

2.公共安全(类)支出  0.  万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。

……(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

此外,基本支出预算数为   529.58   万元。与上年相比减少  14  万元,增长(减少) 0.02   %。主要原因是人员变动调离一名工作人员。

项目支出预算数为2636.2万元。与上年相比减少3484.8   万元,增长(减少)  56  %。针对2017年税收国家、地方财力分配比例的变动,适时的对总预算支出中科学技术支出中的对企业补贴等进行了压缩调整。

其他支出预算数为    0  万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)   0 %。主要原因是……。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室本年收入预算合计  3165.78   万元,其中:

一般公共预算收入  3165.78   万元,占   100    %

政府性预算收入    0   万元,占   0    %

未纳入预算的非税资金   0  万元,占   0    %

转移性收入        0     万元,占   0    %

债务资金     0    万元,占   0    %

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室本年支出预算合计  3165.78   万元,其中:

基本支出      529.58       万元,占   16.7    %

项目支出     2636.2        万元,占   83.3    %

其他支出     0    万元,占  0     %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室2017年度财政拨款收、支总预算  3165.78 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 3484.82  万元,减少 52   %。主要原因是针对2017年税收国家、地方财力分配比例的变动,适时的对总预算支出进行了压缩。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室2017年财政拨款预算支出 3165.78  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出减少3484.82 万元,增长(减少) 52  %2017年税收国家、地方财力分配比例的变动,适时的对总预算支出进行了压缩。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 529.58   万元,与上年相比增加(减少) 14   万元,增长(减少) 0.02   %。主要原因是人员变动调离一名工作人员。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室2017年度财政拨款基本支出预算  529.58 万元,其中:

(一)人员经费  477.84  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费  51.74 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室2017年政府性基金支出预算支出  0万元。与上年相比增加(减少)   万元,增长(减少) 0  %

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出  0  万元,主要是用于……。

……

按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算 3165.78  万元,与上年相比减少 3484.82 万元,减少 52  %。主要原因2017年税收国家、地方财力分配比例的变动,适时的对总预算支出进行了压缩

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     万元,其中:

(一)人员经费  477.84  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 51.74  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 51.74 万元,比2016年增加减少 10  万元,增长降低 16   %。主要原因是2017年园区降低了办公经费中个人最低办公费标准。人均降低2000元左右。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0   万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出   0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出   0 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0   万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

2)公务用车运行维护费预算支出 0   万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

3.公务接待费预算支出  0  万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出   0 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

三、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 

发布时间:2017-02-26 09:00:10 点击率:326 [返回上一页]
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